康养印章管理与使用合规性调查问卷

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康养印章管理与使用合规性调查问卷

尊敬的同事，您好！为全面了解康养业务印章管理、使用、登记、审批及合规调查的现状，特开展本次匿名问卷调查。您的反馈将帮助我们优化流程、防范风险，感谢您的参与！

Q1：您所在的部门/岗位与印章管理/使用的关联程度是？

直接管理/使用印章

需要申请/审批用印

间接接触（如知晓流程）

基本不接触

Q2：您认为当前康养业务印章管理的整体规范程度如何？

非常规范，流程清晰

比较规范，但有小问题

一般，存在明显疏漏

不规范，风险较高

不了解

Q3：您接触或使用过以下哪些类型的康养业务印章？（可多选）

公司公章

合同专用章

财务专用章

部门/项目专用章

法定代表人名章

电子印章

其他（请说明）

Q4：在您的工作中，申请使用印章的流程是否清晰、易于操作？

非常清晰便捷

比较清晰，但可优化

流程复杂，效率较低

不清晰，常遇到困惑

不适用

Q5：印章使用前的审批环节，审批人的责任和审批标准是否明确？

非常明确

比较明确

一般，有时模糊

不明确

不了解

Q6：印章使用登记（如用印登记簿或线上系统）的完整性和及时性如何？

每次用印都及时、完整登记

大多数情况能登记

经常遗漏或延迟登记

基本不登记

不适用/不了解

Q7：您认为当前印章管理流程中，哪些环节风险相对较高？（可多选）

用印申请随意，缺乏充分依据

审批流于形式或越权审批

登记信息不全、不实或可篡改

印章保管不严，存在盗用风险

已用印文件归档不及时或丢失

对合作方印章真伪及效力核查不足

其他（请说明）

Q8：在涉及对外合同、协议等文件用印前，是否进行必要的合规审查（如法务、财务审核）？

每次都进行

大多数情况会进行

偶尔进行

基本不进行

不适用

Q9：对于合作方提供的、需我方盖章的文件，是否有规范的调查或核验程序？

有严格程序，并执行到位

有程序，但执行有时打折扣

程序不完善

基本没有程序

不适用

Q10：您是否接受过公司组织的印章管理制度、风险防范或合规操作方面的培训？

定期接受，内容详实

接受过，但不频繁

仅入职时简单了解

从未接受过

Q11：您是否清楚了解违规用印（如未经审批、伪造印章、用印于空白文件等）可能带来的法律与职业风险？

非常清楚

基本清楚

了解一些

不太清楚

Q12：目前使用的印章管理工具（如实体柜、登记簿、线上系统等）是否能满足管理和追溯需求？

完全满足

基本满足，但有改进空间

勉强满足，功能不足

无法满足

不适用

Q13：您认为引入或优化以下哪些措施能有效提升印章管理的安全性与效率？（可多选）

推行统一的线上印章管理审批系统

加强用印前的实质性合规审查

明确并压实各环节（申请、审批、保管、登记）责任

定期开展印章管理与合规培训

加强用印后的文件归档与审计

推广使用可靠的电子印章

其他（请说明）

Q14：如果发现印章管理或使用中存在疑似违规行为，您知道如何举报或向谁反映吗？

非常清楚渠道和程序

大致知道

不太清楚

完全不知道

Q15：请您对康养业务印章的管理、使用、审批或合规调查工作提出具体的改进建议或意见。

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