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审计报告收集表

为规范审计报告管理，提高信息收集效率，请您协助填写本表。

Q1：报告编号

____________

Q2：被审计单位名称

____________

Q3：审计报告类型

财务报表审计

内部控制审计

合规性审计

专项审计

其他

Q4：审计报告基准日

日期 ____________

Q5：审计报告出具日期

日期 ____________

Q6：审计意见类型

无保留意见

带强调事项段的无保留意见

保留意见

否定意见

无法表示意见

Q7：审计机构名称

____________

Q8：签字注册会计师姓名

____________

Q9：报告是否为首次报备

是

否

Q10：本次审计的主要范围（可简述）

____________

Q11：报告中识别的主要风险领域（可多选）

收入确认

存货管理

固定资产

关联方交易

内部控制缺陷

税务风险

其他

Q12：是否包含关键审计事项

是

否

Q13：关键审计事项概述（如适用）

____________

Q14：是否包含管理层讨论与分析

是

否

Q15：报告是否已提交监管机构

是

否

Q16：提交的监管机构名称（如适用）

____________

Q17：监管机构提交日期（如适用）

日期 ____________

Q18：报告电子版是否已获取

是

否

Q19：请上传审计报告电子版（PDF格式）

【选择文件】(5MB以内)

Q20：报告纸质版是否已归档

是

否

Q21：纸质版归档位置

____________

Q22：报告收集人姓名

____________

Q23：报告收集日期

日期 ____________

Q24：报告信息是否完整、清晰

完整清晰

基本完整

有待补充

Q25：补充说明或备注

____________

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