整改收集表_倍市得

当前位置：倍市得

整改收集表

搜索

被引用：0次

本页仅为文字内容，不可回答。

下载该模板

整改收集表

本表用于系统收集整改相关信息，请根据实际情况如实填写。

Q1：整改事项所属部门/单位

生产部

技术部

质量部

安全环保部

行政部

其他

Q2：整改事项的具体名称

____________

Q3：问题发现日期

日期 ____________

Q4：问题来源

内部检查

外部审计

客户反馈

上级通报

自查发现

其他

Q5：问题描述（请详细说明具体情况）

____________

Q6：问题严重程度评估

轻微

一般

严重

重大

Q7：初步原因分析

____________

Q8：已采取的临时措施

____________

Q9：根本原因分析（如已明确）

____________

Q10：计划采取的整改措施

____________

Q11：整改责任部门/责任人

原问题部门

指定专项小组

跨部门协作

其他

Q12：具体责任人姓名

____________

Q13：计划完成日期

日期 ____________

Q14：预计所需资源（如资金、人力等）

无需额外资源

少量资源

中等资源

大量资源

Q15：资源需求说明（如有）

____________

Q16：整改措施验证方式

现场复查

文件审核

数据比对

效果跟踪

综合评估

Q17：验证标准/目标

____________

Q18：是否需要上级审批

是

否

Q19：审批人/部门（如需）

____________

Q20：实际整改完成日期

日期 ____________

Q21：整改措施是否按计划完成

是

否

Q22：若未按计划完成，请说明原因

____________

Q23：整改措施验证结果

有效，问题已关闭

部分有效，需持续改进

无效，需重新整改

Q24：验证结果简述及证据

____________

Q25：是否已建立预防再发机制

是

否

Q26：预防机制简述（如流程修订、培训计划等）

____________

Q27：本次整改的经验教训或建议

____________

Q28：填报人姓名

____________

Q29：填报日期

日期 ____________

下载该模板

相关模板

换一换

推荐专题

最新模板